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澳门威利斯人审计结果公告2018年第18号(总第112号)

发布时间:2018-10-22     稿件来源:澳门威利斯人

澳门威利斯人审计结果公告

2018年第18号

(总第112号)

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,我局派出审计组自2018年对长沙市环境保护局(以下简称市环保局)2017年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下:

一、被审计单位基本情况

市环保局是主管全市环境保护和环境保护行业的市人民政府组成部门,全额拨款行政机关。局机关内设土壤环境管理处、大气环境管理处等10个处室,下设7个二级机构。其中4个二级机构独立核算。市环保局系统2017年年初收入支出预算数为4845.88万元,2017年收入支出决算(草案)数为10607.2万元。

审计结果表明,市环保局及所属单位2017年度预算执行情况及其他财政财务收支情况基本真实、合法,但审计发现市环保局及相关单位在预算收入与支出、专项资金的使用效率效果、行政执法等方面仍存在一些问题。

二、审计发现的主要问题

(一)重大政策措施贯彻落实情况方面

1.市环保局未将67家应纳入评价范围的单位纳入评价范围。

2.市环保局未针对应投保而未及时投保的企业建立强化约束手段,制定有关措施,未建立环境污染强制责任保险的配套奖惩措施。

3.市核与辐射站机构设置未达到《全国辐射环境监测与监察机构建设标准》(环发〔2007〕82号)的要求。

(二)预决算管理方面

1.市环保局部分项目在上年度资金大量结余结转的情况下仍按原规模安排;部分公共项目预算年初未细化并被调剂使用。

2.市环保局未将上年结余结转资金与应纳入部门预算的公共项目预算资金编入部门预算。

3.因指标下达时间过晚,市环保局226.1万元资金未能使用;市环保局2017年收到的省级专项补助资金170万元,仅支出12.88万元。

4.市环保局未督促各区县(市)环保局及时足额征收排污权有偿使用费,以及未及时跟踪收回44家企业初始排污权指标

5.市环保局机关与市环境监察支队会计核算不规范导致决算编制欠准确。

(三)专项资金分配管理和使用方面

1.2016年至2017年市本级环保专项资金中未安排土壤污染治理专项资金。

2.市环保局向环境“三同时”项目、与污染防治无直接关系项目、非法人单位以及三年内有环境违规记录企业安排专项资金351.10万元。

3.市环保局将部分项目资金投入到已禁止的事项;部分项目资金主要用于与污染防治无直接关系的事项;专项资金投入的部分环保设施未充分发挥作用。

4.市环保局未按规定组织建设和管理环保项目库,项目库内容不健全;未按规定从项目库中挑选符合条件的项目报财政部门。

5.环保资金项目评审专家抽取未按照规定会同市财政局随机抽取专家。

6.市环保局环保专项资金申报材料中部分项目实施内容与申报资料及绩效资料不一致、部分项目环保部门未参与验收。

(四)资产管理方面

1.部分公务车辆未进行账务核销。

2.市环境科研所违规出借价值3.47万元的设备设施。

3.市环境监测站未建立试剂、耗材的管理台账。

(五)行政执法及行政许可等方面

1.市核与辐射站未按要求制定核与辐射执法工作计划及有关内容。

2.市核与辐射站未将28家单位发现的55个问题移送有关部门进行查处;市机排中心未及时对机动车排气检测机构及“冒黑烟”整治行动发现的问题进行整改督促及处罚。

3.市环境监察支队未按规定向市环保局报送《环境行政执法后督察报告》,市环保局执法档案资料不完整。

4.2016年2017年市环境交易所办理排污权转让手续时,未要求排污单位提供排污权证和排污许可证。

5.市核与辐射站对25家未完整提供申领许可证所需的佐证资料的单位下发了辐射安全行政许可决定。

三、审计处理及整改情况

对上述问题,澳门威利斯人依法出具了审计报告,提出了整改意见和建议。目前,市环保局已收回了44家企业初始排污权指标;会同市财政局重新修订了《长沙市环境保护专项资金管理办法》(长财建〔2018〕14号),并制定了《长沙市环境保护局环保专项资金项目管理工作制度》,进一步规范专项资金管理;印发了《长沙市2018年放射性同位素与射线装置安全与防护检查工作计划》、《关于做好环境行政执法后督查工作的通知》,进一步加强行政执法工作。针对其他正在整改中的问题,澳门威利斯人将动态跟踪后续整改情况。

澳门威利斯人

2018年10月22日